الضرائب في مصر
التأسيس، ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الخصم والتحصيل وضرائب أخرى، المنظومة الإلكترونية، الإقرارات والفحص، المنازعات والتخطيط، موضوعات متخصصة
التأسيس4 دورة
-
مدخل إلى النظام الضريبي المصري
أنواع الضرائب في مصر، والجهات المختصة، والتزامات الممول الأساسية.
-
دبلوم المحاسب الضريبي المحترف
برنامج شامل يغطي ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والخصم والتحصيل، والإقرارات، والفحص.
-
المحاسب الضريبي: من الصفر إلى سوق العمل
مسار عملي يبدأ من الأساسيات وينتهي بإعداد الإقرارات والتعامل مع المنظومات الإلكترونية.
-
قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتطبيقاته العملية
التسجيل والإخطار، ومواعيد الإقرارات، والفحص والطعن، وحقوق الممول والتزاماته.
ضريبة الدخل7 دورة
-
ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين
مصادر الدخل الخاضعة، وتحديد الوعاء، وحساب الضريبة المستحقة على الأفراد.
-
ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية (الشركات)
تحديد الربح الضريبي للشركات، والتكاليف واجبة الخصم، وحساب الضريبة.
-
ضريبة المرتبات وما في حكمها والتسويات السنوية
حساب ضريبة المرتبات شهريًا، والإعفاءات والاستقطاعات، وإعداد التسوية السنوية.
-
ضريبة النشاط التجاري والصناعي
تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة في المنشآت الفردية التجارية والصناعية.
-
ضريبة المهن غير التجارية (المهن الحرة)
إيرادات المهن الحرة، والتكاليف المعتمدة، وإعداد الإقرار.
-
ضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية
المعاملة الضريبية لإيرادات تأجير العقارات، وللتصرفات العقارية.
-
الضريبة المؤجلة والفروق بين الربح المحاسبي والضريبي
الفروق الدائمة والمؤقتة بين الربح المحاسبي والضريبي، وحساب الضريبة المؤجلة وقيودها.
ضريبة القيمة المضافة5 دورة
-
ضريبة القيمة المضافة من التسجيل إلى الإقرار
التسجيل، وإصدار الفواتير، وحساب الضريبة، وإعداد الإقرار وتقديمه.
-
ضريبة الجدول والسلع والخدمات المعفاة
السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول، والمعفاة من الضريبة، وأثر ذلك على الخصم.
-
المعالجة المحاسبية والضريبية للمبيعات والمشتريات
قيود المبيعات والمشتريات والمردودات والخصومات، وأثرها على الضريبة.
-
رد الضريبة والخصم الضريبي
شروط خصم ضريبة المدخلات، وحالات رد الضريبة وإجراءاته.
-
ضريبة القيمة المضافة على الصادرات والواردات والخدمات المستوردة
معاملة الصادرات والواردات، والخدمات المستوردة من الخارج.
الخصم والتحصيل وضرائب أخرى5 دورة
-
الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونموذج 41
حالات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وإعداد نموذج 41 وتوريده.
-
ضريبة الدمغة بأنواعها
أنواع ضريبة الدمغة، والمحررات والمعاملات الخاضعة لها، وطرق السداد.
-
الضريبة على العقارات المبنية
العقارات الخاضعة، وأسس التقدير، والإعفاءات، والطعن على التقدير.
-
الضرائب الجمركية والإفراج الجمركي
أساسيات التعريفة الجمركية، وتقدير القيمة، ومستندات الإفراج وإجراءاته.
-
ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية
المعاملة الضريبية لتوزيعات الأرباح، وللأرباح الرأسمالية من بيع الأسهم والحصص.
المنظومة الإلكترونية5 دورة
-
منظومة الفاتورة الإلكترونية: التسجيل والتشغيل
التسجيل في المنظومة، وإصدار الفاتورة الإلكترونية، ومعالجة الأخطاء والإشعارات.
-
منظومة الإيصال الإلكتروني وربط نقاط البيع
متطلبات الإيصال الإلكتروني، وربط نقاط البيع بالمنظومة.
-
المنظومة الموحدة لضريبة المرتبات والأجور
تسجيل بيانات العاملين، ورفع ملفات المرتبات، ومراجعة الضريبة المحتسبة على المنظومة.
-
إعداد وتقديم الإقرارات على بوابة مصلحة الضرائب
التسجيل على البوابة، وتعبئة نماذج الإقرارات، وتقديمها وسداد الضريبة إلكترونيًا.
-
التكويد السلعي GS1 و EGS
تكويد السلع والخدمات بنظامي GS1 وEGS، وتسجيل الأكواد على المنظومة.
الإقرارات والفحص5 دورة
-
إعداد الإقرار الضريبي السنوي للأفراد
تجميع بيانات الإيرادات والتكاليف، وتعبئة إقرار الأفراد ومراجعته قبل التقديم.
-
إعداد الإقرار الضريبي للشركات
الانتقال من الربح المحاسبي إلى الوعاء الضريبي، وتعبئة جداول إقرار الشركات.
-
إقرارات القيمة المضافة الشهرية
تجهيز بيانات المبيعات والمشتريات ومطابقتها، وتعبئة الإقرار الشهري.
-
الفحص الضريبي: الاستعداد والمستندات والرد على الملاحظات
تجهيز الملف والمستندات قبل الفحص، والتعامل مع الفاحص، والرد على الملاحظات.
-
الفحص بالعينة وتحليل المخاطر الضريبية
أسس اختيار الملفات للفحص بالعينة، وتقييم المخاطر الضريبية للمنشأة وتقليلها.
المنازعات والتخطيط5 دورة
-
الطعون واللجان الداخلية ولجان الطعن الضريبي
مراحل الطعن على الربط الضريبي ومواعيده، وإعداد مذكرات الدفاع.
-
إنهاء المنازعات الضريبية والتصالح
طرق إنهاء المنازعات الضريبية، وإجراءات التصالح وشروطه.
-
الغرامات ومقابل التأخير وطرق تفاديها
أسباب الغرامات ومقابل التأخير، وطريقة حسابها، وما يجنّب المنشأة الوقوع فيها.
-
التخطيط الضريبي المشروع للشركات
ترتيب أوضاع الشركة للاستفادة من الخصومات والإعفاءات التي يتيحها القانون.
-
الجرائم الضريبية والتهرب الضريبي
صور التهرب والمخالفات الضريبية وعقوباتها، والحد الفاصل بين التخطيط والتهرب.
موضوعات متخصصة8 دورة
-
النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
شروط الانضمام للنظام المبسط، وطريقة حساب الضريبة، والتزامات المشروع.
-
تسعير المعاملات Transfer Pricing والأطراف المرتبطة
مبدأ السعر المحايد، وطرق التسعير، ومستندات تسعير المعاملات.
-
اتفاقيات منع الازدواج الضريبي
قواعد توزيع الحق الضريبي بين الدول، وتطبيق الاتفاقيات على المدفوعات للخارج.
-
ضرائب التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى والعمل الحر
التسجيل الضريبي، والضرائب المستحقة، والإقرارات لأصحاب الأنشطة الرقمية والعمل الحر.
-
المعالجة الضريبية لشركات المقاولات
ضريبة الدخل والقيمة المضافة والخصم تحت الحساب في عقود المقاولات.
-
المعالجة الضريبية للمستشفيات والمنشآت الطبية
الخدمات الخاضعة والمعفاة، وضريبة الدخل، ومتطلبات الفوترة في المنشآت الطبية.
-
الحوافز والإعفاءات الضريبية في قانون الاستثمار والمناطق الحرة
الحوافز المتاحة للمشروعات الاستثمارية، والمعاملة الضريبية للمناطق الحرة.
-
الضرائب على البرامج المحاسبية والإكسل: تطبيق عملي
إعداد الضرائب على البرنامج المحاسبي، واستخراج بيانات الإقرارات، ونماذج حساب بالإكسل.
ابدأ بالدورة التي تناسبك
اختر دورتك من الدليل وسجّل في دقيقة، أو راسلنا على واتساب إن احتجت من يرشدك.